Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen, dass für die Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH das bei der Suchtberatungsstelle Drobs Cloppenburg für das Haushaltsjahr 2023 entstandene Defizit in Höhe von 14.322,00 € ausgeglichen und der für das Jahr 2024 bereits bewilligte Zuschuss in Höhe von bis zu 205.000,00 € um 44.000,00 € auf insgesamt bis zu 249.000,00 € erhöht und als Defizitausgleich und für die Personalaufstockung gewährt wird.

Sachverhalt:

Die Drogenberatungsstelle Drobs in Cloppenburg übernimmt Aufgaben im Bereich der Versorgung, Beratung und Behandlung für Gefährdete und Abhängige von überwiegend illegalen Drogen. Diese Aufgaben sind der Drobs im Gesamtversorgungssystem des Landkreises Cloppenburg gemäß § 7 Abs. 4 NPsychKG übertragen worden.

Im Rahmen der Sitzung des Sozialausschusses am 20.02.2024 hat die Drobs ihre Arbeit umfangreich dargestellt und anhand einer Präsentation bereits verdeutlicht, dass für die Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben für die Jahre 2023 und 2024 zusätzlichen finanzielle Mittel notwendig geworden sind.

Per Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021 ist der Drobs Cloppenburg für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils bis zu

2022: 195.000,00 €

2023: 200.000,00 €

2024: 205.000,00 €

als Defizitausgleich bewilligt worden.

Mit Antrag vom 04.04.2024 beantragt die Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH zusätzlich zu den bereits bewilligten Mitteln für das Jahr 2023 den Ausgleich eines Defizits in Höhe von 14.322,00 € und eine Aufstockung der für das Jahr 2024 bewilligten Fördermittel um 44.000,00 €.

Das zusätzliche Defizit im Jahr 2023 in Höhe von 14.322,00 € ist entstanden durch höhere Personalkosten und inflationsbedingte Steigerungen bei den Sachkosten.

Die Erhöhung des für das Jahr 2024 zu erwartenden Defizits um 44.000,00 € wird zum einen damit begründet, dass die Gehälter im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gestiegen sind.

Zum andern besteht Bedarf an einer Personalaufstockung, da der Beratungsbedarf besonders bei jungen Menschen und deren Angehörigen stark steigt. Es ist beabsichtigt, eine weitere Fachkraft Pädagogik im Umfang von einer Halbtagsstelle (19,25 Stunden/Woche) einzustellen.

Der Zuschuss wird zur Deckung der Personalkosten sowie der Sachkosten genutzt. Aufgrund der Defizitfinanzierung wurden zurückliegend nur die tatsächlich für die Drobs Cloppenburg nachgewiesenen Kosten durch den Landkreis übernommen, ein Überschuss entstand also nicht. Die vorab kalkulierten Kosten wurden in der Vergangenheit regelmäßig für die Drobs Cloppenburg auch tatsächlich benötigt.

Die Aufschlüsselung der erforderlichen Personal- und Sachkosten können den anliegenden Anträgen entnommen werden.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, das Defizit in Höhe von 14.322,00 € für das Jahr 2023 auszugleichen und den zusätzlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 44.000,00 € als Defizitausgleich und für die Personalaufstockung für das Jahr 2024 zu gewähren.

Es ist zu beraten, ob

-       für die Suchtberatungsstelle Drobs das für das Haushaltsjahr 2023 entstandene Defizit in Höhe von 14.322,00 € ausgeglichen werden soll und ob

der für das Jahr 2024 bereits bewilligte Zuschuss in Höhe von bis zu 205.000,00 € um 44.000,00 € auf insgesamt 249.000,00 € erhöht und als Defizitausgleich und für die Personalaufstockung gewährt werden soll.

Finanzierung:

In der Haushaltsplanung ist der von der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen gGmbH beantragte Zuschuss vorsorglich berücksichtigt worden.

Produkt:              P1.367500 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Anlagenverzeichnis:

Anträge der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen gGmbH vom 04.04.2024 einschließlich Finanzierungsplan