Beschlussvorschlag:
Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen, dass für die Paritätische
Suchthilfe Niedersachsen gGmbH das bei der Suchtberatungsstelle Drobs Cloppenburg
für das Haushaltsjahr 2023 entstandene Defizit in Höhe von 14.322,00 €
ausgeglichen und der für das Jahr 2024 bereits bewilligte Zuschuss in Höhe von
bis zu 205.000,00 € um 44.000,00 € auf insgesamt bis zu 249.000,00 € erhöht und
als Defizitausgleich und für die Personalaufstockung gewährt wird.
Sachverhalt:
Die Drogenberatungsstelle Drobs in
Cloppenburg übernimmt Aufgaben im Bereich der Versorgung, Beratung und
Behandlung für Gefährdete und Abhängige von überwiegend illegalen Drogen. Diese
Aufgaben sind der Drobs im Gesamtversorgungssystem des Landkreises Cloppenburg
gemäß § 7 Abs. 4 NPsychKG übertragen worden.
Im Rahmen der Sitzung des Sozialausschusses
am 20.02.2024 hat die Drobs ihre Arbeit umfangreich dargestellt und anhand
einer Präsentation bereits verdeutlicht, dass für die Wahrnehmung der ihr
übertragenen Aufgaben für die Jahre 2023 und 2024 zusätzlichen finanzielle
Mittel notwendig geworden sind.
Per
Kreistagsbeschluss vom 14.10.2021 ist der Drobs Cloppenburg für die
Haushaltsjahre 2022 – 2024 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils bis zu
2022: 195.000,00
€
2023: 200.000,00
€
2024: 205.000,00
€
als
Defizitausgleich bewilligt worden.
Mit Antrag vom 04.04.2024 beantragt die
Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH zusätzlich zu den bereits
bewilligten Mitteln für das Jahr 2023 den Ausgleich eines Defizits in Höhe von
14.322,00 € und eine Aufstockung der für das Jahr 2024 bewilligten Fördermittel
um 44.000,00 €.
Das zusätzliche Defizit im Jahr 2023 in
Höhe von 14.322,00 € ist entstanden durch höhere Personalkosten und inflationsbedingte
Steigerungen bei den Sachkosten.
Die Erhöhung des für das Jahr 2024 zu
erwartenden Defizits um 44.000,00 € wird zum einen damit begründet, dass die
Gehälter im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gestiegen sind.
Zum andern besteht Bedarf an einer Personalaufstockung,
da der Beratungsbedarf besonders bei jungen Menschen und deren Angehörigen
stark steigt. Es ist beabsichtigt, eine weitere Fachkraft Pädagogik im Umfang
von einer Halbtagsstelle (19,25 Stunden/Woche) einzustellen.
Der Zuschuss wird zur Deckung der
Personalkosten sowie der Sachkosten genutzt. Aufgrund der Defizitfinanzierung
wurden zurückliegend nur die tatsächlich für die Drobs Cloppenburg
nachgewiesenen Kosten durch den Landkreis übernommen, ein Überschuss entstand
also nicht. Die vorab kalkulierten Kosten wurden in der Vergangenheit
regelmäßig für die Drobs Cloppenburg auch tatsächlich benötigt.
Die Aufschlüsselung der erforderlichen
Personal- und Sachkosten können den anliegenden Anträgen entnommen werden.
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen,
das Defizit in Höhe von 14.322,00 € für das Jahr 2023 auszugleichen und den
zusätzlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 44.000,00 € als Defizitausgleich und
für die Personalaufstockung für das Jahr 2024 zu gewähren.
Es ist zu beraten, ob
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für die Suchtberatungsstelle Drobs das für das
Haushaltsjahr 2023 entstandene Defizit in Höhe von 14.322,00 € ausgeglichen
werden soll und ob
der für das Jahr 2024 bereits bewilligte Zuschuss in Höhe von bis zu
205.000,00 € um 44.000,00 € auf insgesamt 249.000,00 € erhöht und als
Defizitausgleich und für die Personalaufstockung gewährt werden soll.
Finanzierung:
In der
Haushaltsplanung ist der von der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen gGmbH
beantragte Zuschuss vorsorglich berücksichtigt worden.
Produkt: P1.367500 Erziehungs-, Jugend-,
Familienberatungsstellen
Anlagenverzeichnis:
Anträge der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen gGmbH vom 04.04.2024
einschließlich Finanzierungsplan