Sachverhalt:
Der 1. Entwurf der
Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans und weiterer Anlagen wurde den
Kreistagsabgeordneten am 04.11.2016 im Kreistagsinformationssystem zur
Verfügung gestellt.
Zwischenzeitlich
sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2017 vorliegt (den KTA am 21.11.2016 per Email übersandt)
und wegen der Berichtigungen zur Kreisschulbaukasse (per Email am 08.11.2016
mitgeteilt)- einige Änderungen erforderlich geworden, die das
Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im
Finanzhaushalt (Ein-/Auszahlungen und letztlich das Ergebnis der
Haushaltsplanung deutlich verbessern.
Die sich unter
Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende neue Haushaltssatzung nebst
Haushaltsplan ist als Anlage beigefügt.
Im Folgenden sind
für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Gesamtbeträge
der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe nach den Änderungen den Beträgen
des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:
Ergebnishaushalt
- € |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
+4.361.100 |
+5.412.700 |
+3.400.100 |
+3.956.100 |
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
+7.461.100 |
+5.412.700 |
+3.400.100 |
+3.956.100 |
Verbesserung |
+3.100.000 |
0 |
0 |
0 |
Finanzhaushalt
Saldo lfd. Verwaltungstätigk. - € |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Überschuss
(+)/Defizit (-) (bisher) |
+17.630.300 |
+18.015.000 |
+16.621.900 |
+17.092.600 |
Überschuss
(+)/Defizit (-) (neu) |
+20.730.300 |
+18.015.000 |
+16.621.900 |
+17.092.600 |
Verbesserung |
+3.100.000 |
0 |
0 |
0 |
Finanzhaushalt
Saldo Investitionstätigkeit - € |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
abzudeckender
Bedarf (bisher) |
30.772.100 |
24.672.600 |
19.144.700 |
15.900.700 |
abzudeckender
Bedarf (neu) |
27.823.100 |
19.327.600 |
13.844.700 |
9.600.700 |
weniger |
-2.949.000 |
-5.345.000 |
-5.300.000 |
-6.300.000 |
Finanzhaushalt
Kreditbedarf - € |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Kreditbedarf/-ermächtigung
(bisher) |
9.341.800 |
9.157.600 |
6.522.800 |
2.808.100 |
Kreditbedarf/-ermächtigung
(neu) |
3.292.800 |
3.812.600 |
1.222.800 |
0 |
weniger |
-6.049.000 |
-5.345.000 |
-5.300.000 |
-2.808.100 |
Finanzhaushalt
eingesetzte Zahlungsmittel - € |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
bisher |
9.000.000 |
0 |
0 |
0 |
neu |
9.000.000 |
0 |
0 |
0 |
Veränderung |
0 |
0 |
0 |
0 |
Die von der
CDU-Fraktion am 20.11.2016 beantragte Senkung des Kreisumlagesatzes um 2 Punkte
auf 42 % ist bereits berücksichtigt.
Außerdem beantragt
die CDU-Fraktion den Städten und Gemeinden einen Zuschuss für die Wirtschafts-
und Sozialförderung in Höhe von 3,5 Mio. € zu gewähren und den
Investitionsansatz des Landkreises für das Lebensmitteltechnikum für 2017 von
6,0 Mio. € auf 1 Mio. € zu reduzieren.