Beschlussvorschlag:
Dem Kreistag wird die
folgende Beschlussfassung empfohlen:
Bei einer Förderung
durch das Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat (BMI) mit einem
Förderbetrag in Höhe von 1.534.500 EUR, vorbehaltlich der Vorlage einer
positiven baufachlichen Stellungnahme über die baufachliche Prüfung, werden die
für die Sportschule Lastrup vorgestellten Maßnahmen mit
Gesamtkosten in
Höhe von 8.742.360 EUR brutto zuzüglich:
·
der noch
zu aktualisierenden Einrichtungskosten,
umgesetzt.
Sachverhalt:
Der Kreistag
beschloss am 14.10.2021 (V-KUL/21/204) einstimmig bei einer Förderzusage durch
das Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat (BMI) mit einem Förderbetrag
in Höhe von 1.395.000,00 EUR die für die Sportschule Lastrup vorgestellten
Maßnahmen mit
Gesamtkosten in Höhe
von 5.314.000,00 EUR brutto (inklusive dem Regionalfaktor nach BKI)
zuzüglich der Einrichtungskosten, der Kosten für die Herstellung einer
Stellplatzanlage sowie der Kosten für den Ersatzneubau von zwei
Naturrasenplätzen umzusetzen.
Zudem beschloss der
Kreistag, dass der Landkreis Cloppenburg als Bauherr der Maßnahme die
verbleibenden Kosten in Höhe von bis zu 5.739.968 EUR (7.134.968,00
EUR Gesamtkosten abzüglich der Bundesförderung in Höhe von 1.395.000,00
EUR) trägt.
Die Beauftragung des
Architekturbüros h2 Architekten erfolgte direkt im Anschluss an die
Kreistagssitzung bis zur Leistungsphase 5.
Am 29.06.2022 wurde
der Zuwendungsantrag von dem Projektträger Jülich positiv beschieden:
Aufgrund des
Antrages vom 30.07.2021 wurde eine nicht rückzahlbare Zuwendung als
Projektförderung in Höhe von bis zu 1.534.500,00 EUR zur Durchführung
der Sanierung und Erweiterung der Sportschule Lastrup mit dem Vorbehalt eines
teilweisen oder vollständigen Widerrufs bewilligt, für den Fall, dass die
Antrags- und Bauunterlagen von der Bauverwaltung nicht anerkannt würden oder
sich aus dem Prüfvermerk über die baufachliche Prüfung eine Reduzierung der
zuwendungsfähigen Ausgaben ergebe.
Die Festlegung der
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erfolgt mit einem Änderungsbescheid nach
Vorlage der baufachlichen Stellungnahme zur baufachlichen Prüfung.
Dipl. Ing. Architekt
Herr Holthaus vom Architekturbüro h2 Architekten teilte in den Sitzungen des
Bauausschusses am 07.07.2022 und 13.09.2022 mit, dass für die Bauphasen 1-5
aufgrund von Kostensteigerungen erhöhte Gesamtkosten in Höhe von 10.052.337,53
EUR brutto (10.969.355,10 EUR Gesamtkosten -1.679.725,46 EUR der
Kostengruppe (KG) 500 zuzüglich der Kosten für die Außenanlagen rund um die
Sportschule + 762.707,90 EUR = II. Bauabschnitt und V. Bauabschnitt (BA))
entstehen werden, zuzüglich
-
Einrichtungskosten
(diese werden nicht zu den Baukosten gezählt und müssen noch separat ermittelt werden),
-
Kosten
für die Herstellung einer Stellplatzanlage und eines Regenrückhaltebeckens,
einer Busspur, eines Volleyballfeldes und einer Wohnmobilstellfläche in Höhe
von 917.017,57 EUR brutto = III.BA
-
sowie
Kosten für den Ersatzneubau von zwei Naturrasenplätzen in Höhe von 1.170.006,42
EUR brutto.
Dies entspricht
Gesamtkosten in Höhe von 12.139.361,52 EUR ohne Einrichtungskosten.
Es wurden folgende
Parameter als Begründung für die Kostensteigerungen genannt:
-
Anstieg
der BKI-Werte (der reduzierende Regionalfaktor für den Bereich Cloppenburg kann
bei Kostenschätzungen aktuell nicht mehr Verwendung finden) sowie globale
Preisanstiege (Corona/Ukrainekrieg);
-
Ergebnis
des Entwässerungskonzeptes, welches für den B-Plan aufgestellt werden musste:
Notwendigkeit eines Regenrückhaltebeckens, daraus resultierend die Umlegung des
Volleyballfeldes;
-
Ergebnis
der Vorplanung des Brandschutzkonzeptes: Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung
und einer Brandmeldeanlage sowohl im Neubaubereich wie aber auch in den
Bestandsgebäuden erforderlich;
-
Ergebnis
des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Cloppenburg: Maximale Anwendung
erneuerbarer Energien, Anbindung einer 99 KwP PV-Anlage, Erfordernis: 50 KwP.
Die 50 KwP Anlage für den Altbaubereich wird jedoch über KIP-Mittel
finanziert und gefördert.
-
Festlegung
der benötigten Küchenausstattung; Mehrkosten aufgrund des benannten Bedarfs
(Umbau des Kioskbereichs und komprimierte Küchenlösung im Neubau);
-
Mehrkosten
durch die optionale Möglichkeit der Aufstockung in den Bereichen Schlaftrakt
und Verwaltung der Neubauten;
-
Einplanung
einer Busfahrspur auf der Parkplatzanlage Süd;
-
Verzögerung
des Baubeginns durch verspätetes Inkrafttreten des Bebauungsplanes;
Festlegung von
Einsparmaßnahmen
Vor dem Hintergrund
des enormen Preisanstieges für die Erweiterung und Teilneustrukturierung der
Sportschule Lastrup wurden zum zweiten Bauausschusstermin am 13.09.2022
Einsparpotentiale aufgezeigt (siehe Anlage).
Nach einer
gemeinsamen Diskussion und einer Abwägung der Vor- und Nachteile für die
Sportschule wurden in Abstimmung mit den Vertretern der Sportschule Lastrup die
folgenden Maßnahmen als für die Sportschule noch vertretbare
Einzelsparmaßnahmen vorgeschlagen und einstimmig abgestimmt:
-
Einzelsparmaßnahme
1: Umbauplanungen Kiosk: -
502.970,82 EUR
-
Einzelsparmaßnahme
2: Verzicht Flurerweiterung Lehrbereich: -141.812,00 EUR
-
Einzelsparmaßnahme
3: Verzicht zweiten Fahrstuhl: -
147.829,00 EUR
-
Einzelsparmaßnahme
5: Verzicht auf Anschaffung der
Medientechnik, jedoch Vorrüstung der Medien: - 37.247,00 EUR
-
Einzelsparmaßnahme
9: Verzicht auf Wohnmobilstellflächen: - 69.570,97 EUR
Die Gesamtsumme der
vorgenannten Einzelsparmaßnahmen beläuft sich demnach auf 899.429,79 EUR
Somit entstehen
unter Einbeziehung der Einsparmaßnahmen 1,2,3,5,9 für die Bauphasen 1-5
Gesamtkosten von 9.222.478,71 EUR (10.052.337,53 EUR – 899.429,79 EUR +
69.570,97
EUR) inkl. der
Kosten für die Außenanlagen rund um die Sportschule (762.707,90 EUR) zuzüglich
-
der
Einrichtungskosten (diese werden nicht zu den Baukosten gezählt und müssen noch
separat ermittelt werden),
-
Kosten
für die Herstellung einer Stellplatzanlage, eines Regenrückhaltebeckens, einer
Busspur, eines Volleyballfeldes, ohne Wohnmobilstellfläche in Höhe von
847.446,60 EUR brutto (917.017,57 EUR – Einsparmaßnahme 9: 69.570,97 EUR)
-
sowie
Kosten für den Ersatzneubau von zwei Naturrasenplätzen in Höhe von 1.170.006,42
EUR brutto.
Dies entspricht
Gesamtkosten in Höhe von 11.239.931,73 EUR ohne
Einrichtungskosten.
Abzüglich der
Bundesförderung (1.534.500,00 EUR), der KIP 1 Mittel als Förderung für die
PV-Anlage (155.000,00 EUR), der Sportförderung der Naturrasenplätze über die
Gemeinde Lastrup (200.000,00 EUR), der Landessportbundförderung (500.000,00
EUR), des Eigenanteils der Sportschule Lastrup (108.071,00 EUR) sind Kosten in
Höhe von 8.742.360,73 EUR zuzüglich der noch zu ermittelnden
Einrichtungskosten vom Landkreis Cloppenburg zu tragen.
Anlagenverzeichnis:
Präsentation vom 13.09.2022