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Name:V-KA/17/409  
Art:Sitzungsvorlage  
Datum:05.12.2017  
Betreff:Haushalt 2018
DokumenttypBezeichnungAktionen
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Dokument anzeigen: Anlage 1 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Haushalt_LKCLP_2018 aktualisiert Dateigrösse: 5 MB Anlage 1 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Haushalt_LKCLP_2018 aktualisiert 5 MB
Dokument anzeigen: Anlage 2 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Anträge der GRÜNEN/UWG zum Haushalt 2018 Dateigrösse: 191 KB Anlage 2 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Anträge der GRÜNEN/UWG zum Haushalt 2018 191 KB
Dokument anzeigen: Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Anträge der CDU zum Kreishaushalt 2018 Dateigrösse: 170 KB Anlage 3 zur Vorlagen-Nr. V-KA/17/409 - Anträge der CDU zum Kreishaushalt 2018 170 KB

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 zu erlassen.

 


Sachverhalt:

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans wurde den Kreistagsabgeordneten am 01.11.2017 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

 

Zwischenzeitlich sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2018 vorliegt (den KTA am 30.11.2017 per Email übersandt) - einige Änderungen erforderlich geworden, die das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im Finanzhaushalt (Ein-/Auszahlungen) und letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung verbessern.

 

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende neue Haushaltssatzung mit den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ist als Anlage 1 beigefügt.

 

Im Folgenden sind für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Gesamtbeträge der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe nach den Änderungen den Beträgen des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:

 

Ergebnishaushalt   - €

2018

2019

2020

2021

Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)

+3.637.700

+3.969.800

+4.526.100

-997.900

Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)

+6.010.200

+3.968.300

+4.525.300

-998.000

Verbesserung

+2.372.500

-1.500

-800

-100

 

Finanzhaushalt  Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit  - €

2018

2019

2020

2021

Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)

+15.621.600

+16.344.400

+17.377.600

+12.365.000

Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)

+17.994.100

+16.342.900

+17.376.800

+12.364.900

Verbesserung/ -schlechterung

+2.372.500

-1.500

-800

-100

 

Finanzhaushalt 

Saldo Investitionstätigkeit  - €

2018

2019

2020

2021

abzudeckender Bedarf (bisher)

25.723.200

27.194.200

19.532.400

20.493.400

abzudeckender Bedarf (neu)

26.018.200

27.194.200

19.532.400

20.493.400

mehr

+295.000

0

0

0

 

Finanzhaushalt 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit  - €

2018

2019

2020

2021

abzudeckender Bedarf (bisher)

2.400.000

7.100.000

7.400.000

1.500.000

abzudeckender Bedarf (neu)

2.400.000

7.100.000

7.400.000

1.500.000

weniger

0

0

0

0

 

 


Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Haushalt aktualisiert mit Anlagen